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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004553
Monto de la Factura
₲ 5.234.410
Nro. de Orden de Pago
20148670
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.082.413
IVA
₲ 97.040

Retención DNCP
₲ 20.138
Retención IVA
₲ 29.112
Retención Renta
₲ 102.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
4988
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62851
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.598.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.203.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande