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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 1.903.072
Nro. de Orden de Pago
20143666
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.067
IVA
₲ 34.353

Retención DNCP
₲ 7.325
Retención IVA
₲ 10.306
Retención Renta
₲ 37.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
4988
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62851
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.598.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.203.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande