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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008949
Monto de la Factura
₲ 128.500.000
Nro. de Orden de Pago
20137965
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.201.164
IVA
₲ 11.681.818
Retención DNCP
₲ 457.927
Retención IVA
₲ 3.504.545
Retención Renta
₲ 2.336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
5156
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-68300
Monto Contrato
₲ 128.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.201.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231360
Nombre de la Licitación
Lp838-12 Adquisición de Impresoras y Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande