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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 11.347.809
Nro. de Orden de Pago
201311188
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.275.750
IVA
₲ 1.031.619
Retención DNCP
₲ 40.439
Retención IVA
₲ 309.486
Retención Renta
₲ 206.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 515.810
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4821
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56971
Monto Contrato
₲ 941.851.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.680.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.474.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande