- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 17.422.022
Nro. de Orden de Pago
201312208
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.776.116
IVA
₲ 1.583.821
Retención DNCP
₲ 62.086
Retención IVA
₲ 475.146
Retención Renta
₲ 316.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 791.910
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4821
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56971
Monto Contrato
₲ 941.851.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.680.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.474.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande