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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 11.005.691
Nro. de Orden de Pago
20145222
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.965.954
IVA
₲ 1.000.517
Retención DNCP
₲ 39.220
Retención IVA
₲ 300.155
Retención Renta
₲ 200.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 500.259
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4821
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56971
Monto Contrato
₲ 941.851.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.680.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.474.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande