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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 10.416.273
Nro. de Orden de Pago
20143715
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.432.219
IVA
₲ 946.934
Retención DNCP
₲ 37.120
Retención IVA
₲ 284.080
Retención Renta
₲ 189.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 473.467
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
4765/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55977
Monto Contrato
₲ 1.983.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.801.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.511.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande