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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 18.376.731
Nro. de Orden de Pago
20138240
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.640.631
IVA
₲ 1.670.612
Retención DNCP
₲ 65.488
Retención IVA
₲ 501.184
Retención Renta
₲ 334.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 835.306
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
4765/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55977
Monto Contrato
₲ 1.983.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.801.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.511.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande