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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 109.199.921
Nro. de Orden de Pago
201310377
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.847.139
IVA
₲ 9.927.266
Retención DNCP
₲ 389.149
Retención IVA
₲ 2.978.180
Retención Renta
₲ 1.985.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
5077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66639
Monto Contrato
₲ 264.999.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.206.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231614
Nombre de la Licitación
Lp0746-12. Adquisición de Muebles de Oficinas y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande