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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00649
Monto de la Factura
₲ 9.086.180
Nro. de Orden de Pago
20137215
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.227.784
IVA
₲ 826.016
Retención DNCP
₲ 32.380
Retención IVA
₲ 247.805
Retención Renta
₲ 165.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 413.008
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
4792
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56000
Monto Contrato
₲ 2.220.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.440.256.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.191.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande