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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003086
Monto de la Factura
₲ 6.569.652
Nro. de Orden de Pago
2014126
Fecha de Orden de Pago
04-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.948.999
IVA
₲ 597.241
Retención DNCP
₲ 23.412
Retención IVA
₲ 179.172
Retención Renta
₲ 119.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 298.621
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4729/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55935
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.622.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.149.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande