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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 7.669.238
Nro. de Orden de Pago
20137795
Fecha de Orden de Pago
16-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.944.704
IVA
₲ 697.203
Retención DNCP
₲ 27.330
Retención IVA
₲ 209.161
Retención Renta
₲ 139.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 348.602
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4729/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55935
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.622.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.149.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande