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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003061
Monto de la Factura
₲ 82.978.361
Nro. de Orden de Pago
201311026
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.139.169
IVA
₲ 7.543.487
Retención DNCP
₲ 295.705
Retención IVA
₲ 2.263.046
Retención Renta
₲ 1.508.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.771.744
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4729/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55935
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.622.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.149.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande