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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006355
Monto de la Factura
₲ 45.407.790
Nro. de Orden de Pago
20144154
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.066.182
IVA
₲ 925.290
Retención DNCP
₲ 174.371
Retención IVA
₲ 277.587
Retención Renta
₲ 889.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4989
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62854
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.373.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.839.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande