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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004438
Monto de la Factura
₲ 21.029.256
Nro. de Orden de Pago
20141286
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.391.493
IVA
₲ 488.056
Retención DNCP
₲ 80.522
Retención IVA
₲ 146.417
Retención Renta
₲ 410.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4989
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62854
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.373.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.839.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande