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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 8.341.408
Nro. de Orden de Pago
20144924
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.553.372
IVA
₲ 758.310
Retención DNCP
₲ 29.726
Retención IVA
₲ 227.493
Retención Renta
₲ 151.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 379.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4746/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55983
Monto Contrato
₲ 1.767.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.481.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.339.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande