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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 4.190.147
Nro. de Orden de Pago
2014214
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.292
IVA
₲ 380.922
Retención DNCP
₲ 14.932
Retención IVA
₲ 114.277
Retención Renta
₲ 76.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 190.461
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4746/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55983
Monto Contrato
₲ 1.767.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.481.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.339.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande