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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 17.607.444
Nro. de Orden de Pago
20148868
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.944.021
IVA
₲ 1.600.676
Retención DNCP
₲ 62.747
Retención IVA
₲ 480.203
Retención Renta
₲ 320.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 800.338
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
4826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56969
Monto Contrato
₲ 1.037.385.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.881.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.747.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande