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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 3.027.116
Nro. de Orden de Pago
20146179
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.741.136
IVA
₲ 275.192
Retención DNCP
₲ 10.788
Retención IVA
₲ 82.558
Retención Renta
₲ 55.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 137.596
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4739/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55912
Monto Contrato
₲ 2.855.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.053.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.312.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande