- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 237.599.901
Nro. de Orden de Pago
201312094
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.953.186
IVA
₲ 21.599.991
Retención DNCP
₲ 846.720
Retención IVA
₲ 6.479.997
Retención Renta
₲ 4.319.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
5074
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66637
Monto Contrato
₲ 395.999.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.599.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.953.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231614
Nombre de la Licitación
Lp0746-12. Adquisición de Muebles de Oficinas y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande