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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 46.248.560
Nro. de Orden de Pago
20137223
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.879.332
IVA
₲ 4.204.415
Retención DNCP
₲ 164.813
Retención IVA
₲ 1.261.325
Retención Renta
₲ 840.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.102.207
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4724/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55953
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.925.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.355.506.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande