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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 41.684.030
Nro. de Orden de Pago
201436
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.746.026
IVA
₲ 3.789.457
Retención DNCP
₲ 148.547
Retención IVA
₲ 1.136.837
Retención Renta
₲ 757.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.894.729
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4724/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55953
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.925.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.355.506.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande