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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000026
Monto de la Factura
₲ 59.571.575
Nro. de Orden de Pago
20137016
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.651.485
IVA
₲ 5.415.598
Retención DNCP
₲ 212.291
Retención IVA
₲ 1.624.679
Retención Renta
₲ 1.083.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4874
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60544
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.641.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.541.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande