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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002144
Monto de la Factura
₲ 94.165.778
Nro. de Orden de Pago
20135133
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.549.942
IVA
₲ 8.560.525
Retención DNCP
₲ 335.573
Retención IVA
₲ 2.568.158
Retención Renta
₲ 1.712.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4874
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60544
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.641.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.541.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande