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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000107
Monto de la Factura
₲ 113.970.863
Nro. de Orden de Pago
20139541
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.384.218
IVA
₲ 10.360.988
Retención DNCP
₲ 406.151
Retención IVA
₲ 3.108.296
Retención Renta
₲ 2.072.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4874
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60544
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.641.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.541.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande