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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 98.149.001
Nro. de Orden de Pago
201310102
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.876.598
IVA
₲ 8.922.636
Retención DNCP
₲ 349.767
Retención IVA
₲ 2.676.791
Retención Renta
₲ 1.784.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.461.318
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
4793
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55929
Monto Contrato
₲ 2.220.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.791.356.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.622.122.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande