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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Monto de la Factura
₲ 13.567.826
Nro. de Orden de Pago
201311789
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.286.037
IVA
₲ 1.233.438
Retención DNCP
₲ 48.351
Retención IVA
₲ 370.031
Retención Renta
₲ 246.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 616.719
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4823
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56973
Monto Contrato
₲ 327.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.417.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.073.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande