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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 24.187.813
Nro. de Orden de Pago
20138416
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.902.724
IVA
₲ 2.198.892
Retención DNCP
₲ 86.197
Retención IVA
₲ 659.668
Retención Renta
₲ 439.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.099.446
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4823
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56973
Monto Contrato
₲ 327.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.417.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.073.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande