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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 20.182.950
Nro. de Orden de Pago
20141035
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.276.211
IVA
₲ 1.834.814
Retención DNCP
₲ 71.925
Retención IVA
₲ 550.444
Retención Renta
₲ 366.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 917.407
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4823
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56973
Monto Contrato
₲ 327.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.417.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.073.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande