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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 17.242.829
Nro. de Orden de Pago
20135936
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.613.852
IVA
₲ 1.567.530
Retención DNCP
₲ 61.447
Retención IVA
₲ 470.259
Retención Renta
₲ 313.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 783.765
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4823
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56973
Monto Contrato
₲ 327.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.417.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.073.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande