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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 10.331.449
Nro. de Orden de Pago
201311502
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.355.408
IVA
₲ 939.223
Retención DNCP
₲ 36.818
Retención IVA
₲ 281.767
Retención Renta
₲ 187.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 469.611
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4823
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56973
Monto Contrato
₲ 327.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.417.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.073.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande