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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 34.318.781
Nro. de Orden de Pago
201410104
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.076.591
IVA
₲ 3.119.889
Retención DNCP
₲ 122.300
Retención IVA
₲ 935.967
Retención Renta
₲ 623.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.559.945
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
4774/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55914
Monto Contrato
₲ 1.051.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.919.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.070.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande