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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 33.285.982
Nro. de Orden de Pago
20137196
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.141.365
IVA
₲ 3.025.998
Retención DNCP
₲ 118.619
Retención IVA
₲ 907.799
Retención Renta
₲ 605.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.512.999
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
4774/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55914
Monto Contrato
₲ 1.051.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.919.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.070.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande