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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 30.931.808
Nro. de Orden de Pago
20136510
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.009.595
IVA
₲ 2.811.982
Retención DNCP
₲ 110.230
Retención IVA
₲ 843.595
Retención Renta
₲ 562.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.405.991
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
4827
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56965
Monto Contrato
₲ 696.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.388.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.751.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande