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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 26.084.922
Nro. de Orden de Pago
201310548
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.620.609
IVA
₲ 2.371.357
Retención DNCP
₲ 92.957
Retención IVA
₲ 711.407
Retención Renta
₲ 474.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.185.678
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
4827
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56965
Monto Contrato
₲ 696.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.388.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.751.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande