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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 1.670.845
Nro. de Orden de Pago
20145185
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.821
IVA
₲ 151.895
Retención DNCP
₲ 6.076
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 75.948
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
4827
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56965
Monto Contrato
₲ 696.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.388.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.751.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande