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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 159.412.667
Nro. de Orden de Pago
201310653
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.598.548
IVA
₲ 14.492.061
Retención DNCP
₲ 568.089
Retención IVA
₲ 4.347.618
Retención Renta
₲ 2.898.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
4881
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60549
Monto Contrato
₲ 960.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.775.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.189.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande