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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 8.602.831
Nro. de Orden de Pago
20147006
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.790.098
IVA
₲ 782.076
Retención DNCP
₲ 30.657
Retención IVA
₲ 234.623
Retención Renta
₲ 156.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 391.038
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4822
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58589
Monto Contrato
₲ 1.015.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.226.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.735.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande