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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 31.169.306
Nro. de Orden de Pago
20146168
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.224.656
IVA
₲ 2.833.573
Retención DNCP
₲ 111.076
Retención IVA
₲ 850.072
Retención Renta
₲ 566.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.416.787
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4822
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58589
Monto Contrato
₲ 1.015.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.226.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.735.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande