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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 37.421.809
Nro. de Orden de Pago
20137674
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.886.468
IVA
₲ 3.401.983
Retención DNCP
₲ 133.358
Retención IVA
₲ 1.020.595
Retención Renta
₲ 680.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.700.991
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
4699
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-59132
Monto Contrato
₲ 659.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.703.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.774.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande