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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 47.694.004
Nro. de Orden de Pago
20136292
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.188.221
IVA
₲ 4.335.819
Retención DNCP
₲ 169.964
Retención IVA
₲ 1.300.746
Retención Renta
₲ 867.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.167.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
4699
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-59132
Monto Contrato
₲ 659.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.703.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.774.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande