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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000957
Monto de la Factura
₲ 13.728.471
Nro. de Orden de Pago
20135894
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.431.505
IVA
₲ 1.248.043
Retención DNCP
₲ 48.923
Retención IVA
₲ 374.413
Retención Renta
₲ 249.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 624.021
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4749/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55925
Monto Contrato
₲ 2.422.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.837.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.474.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande