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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000888
Monto de la Factura
₲ 31.567.987
Nro. de Orden de Pago
20138717
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.585.673
IVA
₲ 2.869.817
Retención DNCP
₲ 112.497
Retención IVA
₲ 860.945
Retención Renta
₲ 573.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.434.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4749/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55925
Monto Contrato
₲ 2.422.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.837.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.474.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande