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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 5.978.194
Nro. de Orden de Pago
20142216
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.413.418
IVA
₲ 543.472
Retención DNCP
₲ 21.304
Retención IVA
₲ 163.042
Retención Renta
₲ 108.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 271.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4778
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55963
Monto Contrato
₲ 2.454.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.136.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.645.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande