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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000106
Monto de la Factura
₲ 112.889.947
Nro. de Orden de Pago
20139341
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.356.286
IVA
₲ 10.262.722
Retención DNCP
₲ 402.299
Retención IVA
₲ 3.078.817
Retención Renta
₲ 2.052.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
4887
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60547
Monto Contrato
₲ 953.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.195.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.803.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande