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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 14.008.841
Nro. de Orden de Pago
20135384
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.685.388
IVA
₲ 1.273.531
Retención DNCP
₲ 49.922
Retención IVA
₲ 382.059
Retención Renta
₲ 254.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 636.766
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4820
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56968
Monto Contrato
₲ 398.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.112.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.649.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande