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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 22.720.865
Nro. de Orden de Pago
201311499
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.574.362
IVA
₲ 2.065.533
Retención DNCP
₲ 80.969
Retención IVA
₲ 619.660
Retención Renta
₲ 413.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.032.767
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4820
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56968
Monto Contrato
₲ 398.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.112.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.649.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande