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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0072248
Monto de la Factura
₲ 4.796.668.800
Nro. de Orden de Pago
20137429
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.072.817
IVA
₲ 436.060.800
Retención DNCP
₲ 17.093.583
Retención IVA
₲ 130.818.240
Retención Renta
₲ 87.212.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 311.472.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
4920
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60017
Monto Contrato
₲ 12.215.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.550.572.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.576.207.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231104
Nombre de la Licitación
Lp0727-12.Adquisición de Vehículos para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande