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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0072247
Monto de la Factura
₲ 1.972.493.600
Nro. de Orden de Pago
20137463
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.747.721.550
IVA
₲ 179.317.600
Retención DNCP
₲ 7.029.250
Retención IVA
₲ 53.795.280
Retención Renta
₲ 35.863.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 128.084.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
4920
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60017
Monto Contrato
₲ 12.215.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.550.572.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.576.207.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231104
Nombre de la Licitación
Lp0727-12.Adquisición de Vehículos para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande