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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001855
Monto de la Factura
₲ 1.781.410.400
Nro. de Orden de Pago
201312525
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.412.901
IVA
₲ 161.946.400
Retención DNCP
₲ 6.348.299
Retención IVA
₲ 48.583.920
Retención Renta
₲ 32.389.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 115.676.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
4920
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60017
Monto Contrato
₲ 12.215.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.550.572.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.576.207.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231104
Nombre de la Licitación
Lp0727-12.Adquisición de Vehículos para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande